Faktúra 2150826
Dátum vyhotovenia:
25.11.2015
Faktúra doručená:
27.11.2015
Číslo objednávky:
530/2/Vá/11/2015
Dodávateľ
Jema,spol.s r.o.
Domaniža
018 16 Domaniža
IČO: 44675593
Domaniža
018 16 Domaniža
IČO: 44675593
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pranie OOPP, 47.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
