Faktúra 2150824
Dátum vyhotovenia:
23.11.2015
Faktúra doručená:
26.11.2015
Číslo objednávky:
495/2/Fe/11/2015
Dodávateľ
Domáce potreby-Ing.Branislav Horák
Ružová 109
01901 Ilava
IČO: 31040438
Ružová 109
01901 Ilava
IČO: 31040438
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
telefón na pevnú linku, 35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
