Faktúra 2150804
Dátum vyhotovenia:
20.11.2015
Faktúra doručená:
24.11.2015
Číslo objednávky:
516/2/Pá/11/2015
Číslo zmluvy:
1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
mobily 60ks, 59.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
