Faktúra 2150803
Dátum vyhotovenia:
1.11.2015
Faktúra doručená:
23.11.2015
Číslo objednávky:
363/2/Fe/9/2015
Dodávateľ
Zekim,s.r.o.
Obrancov mieru
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47323990
Obrancov mieru
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47323990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava hydromotora, 120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
