Faktúra 2150786
Dátum vyhotovenia:
13.11.2015
Faktúra doručená:
20.11.2015
Číslo zmluvy:
53/4/2015
Dodávateľ
Doprastav a.s.
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava ciest asfaltobet.-Milochov, 121384.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
121 384,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
