Faktúra 2150785
Dátum vyhotovenia:
13.11.2015
Faktúra doručená:
20.11.2015
Číslo zmluvy:
54/4/2015
Dodávateľ
Doprastav a.s.
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oparva ciest asfaltobet.-Lednicke Rovne, 30754.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30 754,30 EUR
ceny sú vrátane DPH