Faktúra 2150778
Dátum vyhotovenia:
16.11.2015
Faktúra doručená:
18.11.2015
Číslo objednávky:
488/2/Fe/11/2015
Dodávateľ
Mirex SK, s.r.o.
Zamocka
811 01 Bratislava
IČO: 36303348
Zamocka
811 01 Bratislava
IČO: 36303348
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
nahradne diely,olej, 921.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
921,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
