Faktúra 2150776
Dátum vyhotovenia:
13.11.2015
Faktúra doručená:
18.11.2015
Číslo objednávky:
481/2/Vá/11/2015
Číslo zmluvy:
10/4/2015
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
farba, 29.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
