Faktúra 2150744

Dátum vyhotovenia: 28.10.2015

Faktúra doručená: 31.10.2015

Číslo objednávky: 462/2/Sa/10/2015

Číslo zmluvy: 22/4/2013

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

akumulator, 574.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

574,56 EUR

ceny sú vrátane DPH