Faktúra 2150739
Dátum vyhotovenia:
26.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo zmluvy:
50/4/2015
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
obaľovaná drva, 1766.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 766,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
