Faktúra 2150719
Dátum vyhotovenia:
12.10.2015
Faktúra doručená:
27.10.2015
Číslo objednávky:
431/2/Vá/10/2015
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
rýchlospojka, 14.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
