Faktúra 2150717
Dátum vyhotovenia:
23.10.2015
Faktúra doručená:
26.10.2015
Číslo objednávky:
408/2/Sá/10/2015
Dodávateľ
REMOT - Ľ.Krivosudský
Šulekovská 1411/5
92601 Sereď
IČO: 32362714
Šulekovská 1411/5
92601 Sereď
IČO: 32362714
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kryt šneku, 648 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
648,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
