Faktúra 2150696

Dátum vyhotovenia: 16.10.2015

Faktúra doručená: 20.10.2015

Číslo objednávky: 413/2/Sá/10/2015

Dodávateľ

Stanislav Krajčoviech
Šebešťanová
017 04 Šebešťanová
IČO: 34973869

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

náhradné diely,gola sada,tuk mazací, 378.54 EUR

Názov položky:

náhradné diely,gola sada,tuk mazací, 59.76 EUR

Názov položky:

náhradné diely,gola sada,tuk mazací, 237.77 EUR

Názov položky:

náhradné diely,gola sada,tuk mazací, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

676,08 EUR

ceny sú vrátane DPH