Faktúra 2150694
Dátum vyhotovenia:
20.10.2015
Faktúra doručená:
20.10.2015
Číslo objednávky:
412/2/Sá/10/2015
Dodávateľ
Švec Miroslav - Spojmat
Visolaje
018 61 Beluša
IČO: 33487774
Visolaje
018 61 Beluša
IČO: 33487774
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
skrutka,matica, 132.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
