Faktúra 2150681
Dátum vyhotovenia:
15.10.2015
Faktúra doručená:
16.10.2015
Číslo objednávky:
421/2/Sá/10/2015
Dodávateľ
Pavel Stráňava JAPA
Slovanských partizánov
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32889674
Slovanských partizánov
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32889674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 146.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
146,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
