Faktúra 2150680
Dátum vyhotovenia:
15.10.2015
Faktúra doručená:
16.10.2015
Číslo objednávky:
414/2/Fe/10/2015
Dodávateľ
Pavel Stráňava JAPA
Slovanských partizánov
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32889674
Slovanských partizánov
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32889674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 148.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
148,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
