Faktúra 2150678
Dátum vyhotovenia:
15.10.2015
Faktúra doručená:
16.10.2015
Číslo objednávky:
384/2/Sá/9/2015
Dodávateľ
Hireco Technik, s.r.o.
Sidónie Sakalovej
014 01 Bytča
IČO: 46821911
Sidónie Sakalovej
014 01 Bytča
IČO: 46821911
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 150.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
