Faktúra 2150654
Dátum vyhotovenia:
28.9.2015
Faktúra doručená:
30.9.2015
Číslo objednávky:
339/2/St/8/2015
Číslo zmluvy:
44/4/2015
Dodávateľ
KORAKO plus
Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954
Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 7443.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 443,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
