Faktúra 2150643

Dátum vyhotovenia: 30.9.2015

Faktúra doručená: 30.9.2015

Číslo objednávky: 368/2/Vá/9/2015

Dodávateľ

Dopravno-mechanizačná spoločnosť,spol. s.r.o.
Orlové 255
01701 Považská Bystrica
IČO: 31631665

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

olej,kotúč,plátok píly, 327 EUR

Názov položky:

olej,kotúč,plátok píly, 15.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

342,90 EUR

ceny sú vrátane DPH