Faktúra 2150619
Dátum vyhotovenia:
22.9.2015
Faktúra doručená:
24.9.2015
Číslo objednávky:
358/2/Ms/9/2015
Dodávateľ
DOPRAVOSPOL spol s r.o.
Milochov 275
01706 Považská Bystrica
IČO: 00652261
Milochov 275
01706 Považská Bystrica
IČO: 00652261
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
betón, 218.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
218,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
