Faktúra 2150613
Dátum vyhotovenia:
21.9.2015
Faktúra doručená:
23.9.2015
Číslo zmluvy:
46/2/2012
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kameň 4/8, 785.04 EUR
Názov položky:
kameň 4/8, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
785,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
