Faktúra 2150583
Dátum vyhotovenia:
8.9.2015
Faktúra doručená:
10.9.2015
Číslo objednávky:
353/2/Su/09/2015
Dodávateľ
Žilinské komunikácie,a.s.
Vysokoškolákov
010 08 Žilina
IČO: 31590250
Vysokoškolákov
010 08 Žilina
IČO: 31590250
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
sada nožov, 994.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
994,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
