Faktúra 2150582
Dátum vyhotovenia:
7.9.2015
Faktúra doručená:
8.9.2015
Číslo objednávky:
345/2/Ku/09/2015
Dodávateľ
DREPAS s.r.o
Vieska 113
02001 Púchov
IČO: 36753335
Vieska 113
02001 Púchov
IČO: 36753335
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
dosky, 151.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
151,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
