Faktúra 2150483
Dátum vyhotovenia:
31.7.2015
Faktúra doručená:
31.7.2015
Číslo objednávky:
292/2/Kš/7/2015
Dodávateľ
Povatech,a.s.
Námestie A.Hlinku
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36322661
Námestie A.Hlinku
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36322661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
betón, 104 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,80 EUR
ceny sú vrátane DPH