Faktúra 1250118

Dátum vyhotovenia: 28.2.2025

Faktúra doručená: 3.3.2025

Číslo objednávky: 85/1/Fi/2/2025

Dodávateľ

ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Olej, elektromateriál, samolepky, náhr. diely, 305.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

376,01 EUR

ceny sú vrátane DPH