Faktúra 1240932
Dátum vyhotovenia:
18.11.2024
Faktúra doručená:
22.11.2024
Číslo objednávky:
574/1/Fa/11/2024
Dodávateľ
MJS-servis, s.r.o.
Pod Bôrikom 741/10
018 51 Nová Dubnica
IČO: 44568801
Pod Bôrikom 741/10
018 51 Nová Dubnica
IČO: 44568801
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava olejovej vane kompresora, 491.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
590,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
