Faktúra 1240882
Dátum vyhotovenia:
25.10.2024
Faktúra doručená:
7.11.2024
Číslo objednávky:
371/1/Mi/8/2024
Dodávateľ
DUKOM, s.r.o.
Novomestská 41
907 01 Myjava
IČO: 36306401
Novomestská 41
907 01 Myjava
IČO: 36306401
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Voda na čistenie ciest MY, 36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
