Faktúra 1240836
Dátum vyhotovenia:
30.10.2024
Faktúra doručená:
31.10.2024
Číslo objednávky:
532/1/Fi/10/2024
Dodávateľ
Uni servis Hamil Milan Habánek
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava štartovacieho vozíka TN, 53.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
