Faktúra 1240796

Dátum vyhotovenia: 15.10.2024

Faktúra doručená: 16.10.2024

Číslo objednávky: 365/1/Fi/8/2024

Číslo zmluvy: 101/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo pre ZÚ TN, 6357.73 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 357,73 EUR

ceny sú vrátane DPH