Faktúra 1240794

Dátum vyhotovenia: 7.10.2024

Faktúra doručená: 16.10.2024

Číslo objednávky: 412/1/Šk/9/2024

Dodávateľ

Slovitrans s.r.o.
Čachtická 2685/7B
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 44945744

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betón - spevnenie svahu II/1222 Podolie, 2644.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 644,66 EUR

ceny sú vrátane DPH