Faktúra 1240750
Dátum vyhotovenia:
3.10.2024
Faktúra doručená:
4.10.2024
Číslo objednávky:
439/1/Fi/9/2024
Dodávateľ
Stavokov s.r.o.
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ohýbanie, rezanie materiálu na TN742AC, 390 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
468,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
