Faktúra 1240731

Dátum vyhotovenia: 27.9.2024

Faktúra doručená: 2.10.2024

Číslo objednávky: 431/1/Fa/9/2024

Číslo zmluvy: 84/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis vozidla AA010BY, 1416.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 699,80 EUR

ceny sú vrátane DPH