Faktúra 1240719
Dátum vyhotovenia:
27.9.2024
Faktúra doručená:
30.9.2024
Číslo objednávky:
414/1/Fi/9/2024
Číslo zmluvy:
30/4/2024
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit NM, 2202 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 642,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
