Faktúra 1240710
Dátum vyhotovenia:
24.9.2024
Faktúra doručená:
25.9.2024
Číslo objednávky:
437/1/Fi/9/2024
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúry HDPE - oprava most M3832, 156.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
