Faktúra 1240584
Dátum vyhotovenia:
31.7.2024
Faktúra doručená:
8.8.2024
Číslo objednávky:
348/1/Fi/7/2024
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, náradie, 150.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
181,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
