Faktúra 1240546
Dátum vyhotovenia:
19.7.2024
Faktúra doručená:
22.7.2024
Číslo objednávky:
341/1/Fi/7/2024
Dodávateľ
TEMAX s.r.o.
9. líp 366
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36313696
9. líp 366
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36313696
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava alternátora TN204DO, 145 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
