Faktúra 1240542
Dátum vyhotovenia:
12.7.2024
Faktúra doručená:
19.7.2024
Číslo zmluvy:
78/1/2010
Dodávateľ
SLV s.r.o.
Krajné 52
916 16 Krajné
IČO: 36290815
Krajné 52
916 16 Krajné
IČO: 36290815
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné 12/23-07/24 Krajné, 7.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
