Faktúra 1240541

Dátum vyhotovenia: 15.7.2024

Faktúra doručená: 18.7.2024

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 07/2024 , 415.08 EUR

Názov položky:

Benzín 07/2024 , 10.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

510,40 EUR

ceny sú vrátane DPH