Faktúra 1240540
Dátum vyhotovenia:
18.7.2024
Faktúra doručená:
18.7.2024
Číslo zmluvy:
38/1/2013
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odpad. vody 06/2024 MY, 36.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
