Faktúra 1240513
Dátum vyhotovenia:
25.6.2024
Faktúra doručená:
9.7.2024
Číslo objednávky:
329/1/Mi/6/2024
Dodávateľ
JVD papier s.r.o.
M. R. Štefánika 564
907 01 Myjava
IČO: 36273350
M. R. Štefánika 564
907 01 Myjava
IČO: 36273350
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ŠH Krajné - riad, servítky, tašky, utierky..., 152.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
152,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
