Faktúra 1240512
Dátum vyhotovenia:
30.6.2024
Faktúra doručená:
8.7.2024
Číslo objednávky:
304/1/Fi/6/2024
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, matice, 11.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
