Faktúra 1240470
Dátum vyhotovenia:
24.6.2024
Faktúra doručená:
1.7.2024
Číslo objednávky:
280/1/Kt/6/2024
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo (štrk) - oprava povodňových škôd III/1860, 456 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
456,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
