Faktúra 1240469
Dátum vyhotovenia:
26.6.2024
Faktúra doručená:
27.6.2024
Číslo objednávky:
307/1/Fi/6/2024
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sadra, miešadlo, vedro, nádoba, 19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
