Faktúra 1240458
Dátum vyhotovenia:
21.6.2024
Faktúra doručená:
24.6.2024
Číslo objednávky:
305/1/Fi/6/2024
Dodávateľ
Uni servis Hamil Milan Habánek
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava uťahovačky Narex, 32.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
