Faktúra 1240443
Dátum vyhotovenia:
10.6.2024
Faktúra doručená:
17.6.2024
Číslo objednávky:
215/1/Fi/5/2024
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 478
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 478
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Disk, snímač TN702GO, 289.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
347,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
