Faktúra 1240442
Dátum vyhotovenia:
10.6.2024
Faktúra doručená:
17.6.2024
Číslo objednávky:
256/1/Fa/5/2024
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 478
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 478
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce voz. TN706GO, 21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
