Faktúra 1240433
Dátum vyhotovenia:
12.6.2024
Faktúra doručená:
12.6.2024
Číslo objednávky:
285/1/Mi/6/2024
Dodávateľ
STAR, spol. s r.o.
Brezovská 474
90701 Myjava
IČO: 18048943
Brezovská 474
90701 Myjava
IČO: 18048943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hmoždiny, podložky, skrutky, vrták, 57.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
57,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
