Faktúra 1240418
Dátum vyhotovenia:
6.6.2024
Faktúra doručená:
7.6.2024
Číslo objednávky:
263/1/Fi/6/2024
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Sedličná 3099
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36346195
Sedličná 3099
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brit železný - TN538GH, TN370GL, 65.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
