Faktúra 1240401

Dátum vyhotovenia: 1.6.2024

Faktúra doručená: 4.6.2024

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 05/2024 hovory, 289.61 EUR

Názov položky:

Mobily 05/2024 hovory, 6.08 EUR

Názov položky:

Mobily 05/2024 hovory, 75.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

371,58 EUR

ceny sú vrátane DPH