Faktúra 1240398

Dátum vyhotovenia: 31.5.2024

Faktúra doručená: 4.6.2024

Číslo objednávky: 217/1/Fi/5/2024

Dodávateľ

Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na opravu mostov, 3216.04 EUR

Názov položky:

Materiál na opravu mostov, 8.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 224,54 EUR

ceny sú vrátane DPH